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日期：2021-02-18
為進一步夯實2021年度預算基礎，合理設定預算目標，海國投集團于2月3日至2月8日組織召開2021年度預算匯報溝通會。會議由總會計師主持，集團經(jīng)營班子成員，二級子公司經(jīng)營負責人、財務負責人，各部門負責人參加會議。
會上， 21家下屬企業(yè)負責人重點對2021年度主要經(jīng)營事項、經(jīng)營指標、實現(xiàn)經(jīng)營目標所需要的資源支持及經(jīng)營事項的財務表現(xiàn)四個方面進行詳盡的匯報。財務負責人高度總結(jié)2020年預算執(zhí)行情況，深度剖析2021年所屬企業(yè)的資產(chǎn)、收入、成本費用及毛利率情況，對差異較大的預算指標進行了多維度的原因分析。
總會計師強調(diào)2021年預算編制工作的總體要求。一是嚴格按照考核時間節(jié)點要求，緊扣經(jīng)營計劃修改預算，及時上報給財務管理部，保證預算編制的科學性與預算執(zhí)行的有效性；二是在保障經(jīng)營任務的前提下，合理壓縮成本費用，切實做到降本增效。
經(jīng)營班子成員全程聽取了下屬企業(yè)2021年度的預算匯報，分析了集團當前經(jīng)濟運行情況和面臨的形勢，對2021年全面預算工作作出指示：
一要強管控、降成本。2021年集團將加大對下屬企業(yè)的考核力度，完善“三重一大”的決策程序，調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部管控；同時，各二級子公司要打通上下游關系，優(yōu)化資源調(diào)配，合理壓減預算成本。二要強“瘦身”、擠“水分”。2021年要加快推進資產(chǎn)處置項目，妥善解決歷史遺留問題，以時間為第一要求，盡快回收現(xiàn)金流；要從實際出發(fā)，擠掉“水分”，預算成本費用設上限、收入設下限，實事求是上報預算。三要內(nèi)挖潛、促增值。各二級子公司要不斷推進減員增效，通過內(nèi)部挖潛，提升融資能力；盈利是企業(yè)生存之本，各企業(yè)負責人要提高政治站位，強化責任意識、危機意識和執(zhí)行力，全力以赴提質(zhì)增效穩(wěn)增長，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。
參會企業(yè)表示將會按照會議要求完成預算數(shù)據(jù)的調(diào)整，全面配合、堅決執(zhí)行，保質(zhì)保量地完成2021年預算工作。本次溝通會通過對2021年預算數(shù)據(jù)的充分核實與探討，明確了各二級子公司的發(fā)展方向和預算目標，為進一步提高集團預算管理水平、促進業(yè)財融合、保證集團各項經(jīng)營工作平穩(wěn)運行奠定了基礎。
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